香菇涼 追問

2019-04-09 17:32

什么是簡易計稅的項目呢

香菇涼 追問

2019-04-09 17:34

這里的應交增值稅金額是怎么計算的呢，不是銷項-進項嗎

小黎老師 解答

2019-04-09 17:37

您好，這里有銷項-進項-留底-減免+簡易計稅 （貸方） 
簡易計稅項目就是國家規定哪些項目哦 比如差額計稅的，工程的清包工等

香菇涼 追問

2019-04-09 17:48

這里的應交增值稅是簡易計稅額-金稅盤費用呀

小黎老師 解答

2019-04-09 17:49

您好，金稅盤不計入簡易計稅里面，金稅盤直接計入應交稅費-應交增值稅（減免稅款）

香菇涼 追問

2019-04-09 17:51

我是從群里信息看到這個內容的，就不太明白，這里說的應交增值稅怎么得來的數

小黎老師 解答

2019-04-09 17:53

銷項-進項-留底-減免+簡易計稅 （貸方） 這個算出來的是應交增值稅。

香菇涼 追問

2019-04-09 17:56

本月進項稅額506958.40，銷項稅額一般計稅額354632.75，簡易計稅額84094.63，稅控專用設備維護費280，本期末留抵稅額為152325.65，應交增值稅合計83814.63。   那這里的應交增值稅數據不對了吧？

小黎老師 解答

2019-04-09 18:02

你好，這里的簡易計稅稅額要分清是借方還是貸方，我的公式注明的是貸方

香菇涼 追問

2019-04-09 22:12

明白了，謝謝老師

香菇涼 追問

2019-04-09 22:15

老師，取得的進項票，前面稅率不同的，只是票面金額嗎還是怎么做賬計算進項多少

小黎老師 解答

2019-04-10 07:02

你好，取得增值稅專用發票以發票上的稅額為進項稅額

香菇涼 追問

2019-04-10 07:17

謝謝老師！

小黎老師 解答

2019-04-10 08:40

不用謝，很高興為您解答