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小規模，內賬如果核算增值稅的話，怎么做分錄呢，因為內賬也不是按開票走的。因為以前都30萬之內，今天代開了專票，不知道內賬怎么做帳增值稅和賦稅
暖笨笨
于2019-04-09 16:50 發布 ??915次瀏覽
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答疑郭老師
職稱： 初級會計師
2019-04-09 16:53
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小規模，內賬如果核算增值稅的話，怎么做分錄呢，因為內賬也不是按開票走的。因為以前都30萬之內，今天代開了專票，不知道內賬怎么做帳增值稅和賦稅
答： 借銀存貸主營業務收入應交稅費-應交增值稅 借應交稅費-應交增值稅貸銀存
老師，想請教：小規模內賬，之前沒做增值稅，都是掛賬，12月份給客戶代開了專票，交了增值稅和附加稅，現在要怎么調整分錄？
答： 你好，當時是借銀行存款貸主營業務收入的嗎？還是借銀行存款貸預收賬款？
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師，如果我是小規模或者個體戶，我月開票10萬以內，季度開票30萬以內，免增值稅，如果我這個月既有專票又有普票，都是總額都不超10萬和30萬，是不是專票部分依然需要減按1%交增值稅？
答： 您好，沒錯專票仍然需要交稅。
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