常迎東 追問

2019-04-09 17:20

現在是我開紅字信息表給對方，對方開紅字發票給我，然后再開一張正確的發票給我對吧

樸老師 解答

2019-04-09 17:30

嗯，是的，他要再給你開正確的

常迎東 追問

2019-04-10 09:38

電子稅務做進項稅額轉出是在五月份嗎

樸老師 解答

2019-04-10 09:39

哪個月紅沖的哪個月轉出

常迎東 追問

2019-04-10 09:49

這個月紅沖的，

常迎東 追問

2019-04-10 09:49

進項稅額轉出怎么做，稅務局和賬上怎么操作，謝謝

樸老師 解答

2019-04-10 09:56

是跨年的還是什么呢

常迎東 追問

2019-04-10 09:59

不亂年

常迎東 追問

2019-04-10 09:59

就是3月開進來的，這個月申報3月的稅已經完成

樸老師 解答

2019-04-10 10:03

直接原分錄的紅字分錄就可以了

常迎東 追問

2019-04-10 10:04

那電子稅務局怎么做進項稅額轉出，已經認證過了

樸老師 解答

2019-04-10 10:05

借記“應交稅費——待抵扣進項稅額”科目，貸記“應交稅費——應交增值稅（進項稅額轉出）”科目。

常迎東 追問

2019-04-10 10:07

電子稅務局報表怎么填寫

樸老師 解答

2019-04-10 10:33

進項稅額轉出只要在“增值稅納稅申報表附列資料（表二）”里的進項稅額轉出第20欄，紅字專用發票通知單注明的進項稅額里填制即可的，這里填制了增值稅申報總表里就會自動生成的

常迎東 追問

2019-04-10 10:34

，謝謝樸老師

樸老師 解答

2019-04-10 10:34

滿意請給五星好評，謝謝