小貓不乖 追問

2019-04-09 14:30

我們提前售卡，又月度考核的，要求掛往來

小貓不乖 追問

2019-04-09 14:34

老師，還是這個問題，籌建期預售的卡，銷售人員有提成，提成部分要掛在往來上，營業后轉入銷售費用中。那我3月份計提工資的時候需要把提成部分計提在里面嗎？ 
4月發放工資時如何記賬了

宋生老師 解答

2019-04-09 14:34

你好！你可以掛往來啊。只是后面才確認到工資里面去

小貓不乖 追問

2019-04-09 14:58

老師，3月計提的時候基本工資，管理費用—開辦費5萬，貸記:應付職工薪酬—應付工資5萬，計提提成時，借記:其他應收款——輔助核算8萬 
，貸記:應付職工薪酬—應付工資8萬。 
4月發放時:借記應付工資23萬，貸記，銀行存款13萬。 
老師。我不明白。因為3月是估算的。少估算了發放時可以在當月在補一張計提的嗎？如果多估算了呢？

宋生老師 解答

2019-04-09 15:08

你好!你說的什么是估算，是那個8萬的提成是估算的？

小貓不乖 追問

2019-04-09 15:11

是的

宋生老師 解答

2019-04-09 15:13

你好！所以建議不先不要這樣了。你工資沒辦法確定，你這樣做的話，要先申報工資個稅。個稅到時候又不準。是個麻煩