秋 追問

2019-04-09 12:30

沒有。

丁老師 解答

2019-04-09 12:46

你看一下你的記賬分錄是不是哪一筆直接調整了利潤分配科目。

秋 追問

2019-04-09 12:49

利潤分配都是系統自動生成的。沒有調整過。

丁老師 解答

2019-04-09 12:53

資產負債表年末未分配利潤減去年初未分配利潤不等于利潤表凈利潤的本年累計數，或者你利潤表有哪個項目還沒有結轉。

秋 追問

2019-04-09 12:55

老師，每個月系統自動結轉損益，每個月的資產負債表是平的。按說是全部結轉完的。

丁老師 解答

2019-04-09 12:56

那你咨詢一下軟件的客服，是不是報表公式哪里出錯了。

秋 追問

2019-04-09 12:57

報表公式我看了，對著呢。還有什么原因呢老師？

丁老師 解答

2019-04-09 12:57

那就要你一個個明細賬去查找了。

秋 追問

2019-04-09 12:58

老師，查那個科目明細賬？具體怎么查？麻煩老師說清楚點

丁老師 解答

2019-04-09 13:02

這個無法具體都哪個科目，因為我不清楚你的賬務情況，只能你一筆筆細查了。