匯算清繳報告資產折舊攤銷及納稅調整明細表怎么填報呀

點~玲老師

職稱：中級會計師

2019-04-09 10:29

按照你報表上面的數據填寫，調整表按實際調整情況填寫

魔鬼中的天使追問

2019-04-09 11:33

老師那長期待攤得數需要填進去嗎<br><br>

點~玲老師解答

2019-04-09 13:50

不需要填寫，祝你學習愉快

魔鬼中的天使追問

2019-04-09 13:51

謝謝老師<br><br>

點~玲老師解答

2019-04-10 10:04

不客氣，麻煩給個好評

按照你報表上面的數據填寫，調整表按實際調整情況填寫

2019-04-09 10:29:25

您好，學員，本年折舊攤銷這有什么問題？

2019-04-28 17:33:43

同學您好，您有沒有加速折舊或者一次性扣除的

2021-05-19 17:28:35

你好，累計折舊是賬上累計折舊的期末余額，就是截止到目前為止，一共計提的折舊額

2020-05-19 17:12:13

你好，資產折舊、攤銷情況及納稅調整明細表》填報說明： 1.第1列“資產賬載金額”：填報納稅人會計處理計提折舊、攤銷的資產原值（或歷史成本）的金額。 2.第2列“本年折舊、攤銷額”：填報納稅人會計核算的本年資產折舊、攤銷額。 3.第3列“累計折舊、攤銷額”：填報納稅人會計核算的歷年累計資產折舊、攤銷額。 4.第4列“資產計稅基礎”：填報納稅人按照稅法規定據以計算折舊、攤銷的資產原值（或歷史成本）的金額。 5.第5列“按稅收一般規定計算的本年折舊、攤銷額”：填報納稅人按照稅法一般規定計算的允許稅前扣除的本年資產折舊、攤銷額，不含加速折舊部分。對于不征稅收入形成的資產，其折舊、攤銷額不得稅前扣除。第5至8列稅收金額應剔除不征稅收入所形成資產的折舊、攤銷額。 6.第6列“加速折舊額”：填報納稅人按照稅法規定的加速折舊政策計算的折舊額。 7.第7列“其中：2014年及以后年度新增固定資產加速折舊額”：根據《固定資產加速折舊、扣除明細表》（A105081）填報，為表A105081相應固定資產類別的金額。 8.第8列“累計折舊、攤銷額”：填報納稅人按照稅法規定計算的歷年累計資產折舊、攤銷額。 9.第9列“金額”：填報若不填寫第6列則第2-5列的余額，若填寫第6列則第2-6列的余額。 10.第10列“調整原因”：根據差異原因進行填報，A、折舊年限，B、折舊方法，C、計提原值，對多種原因造成差異的，按實際原因可多項填報。

2019-04-19 13:23:24

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親愛的學員你好，我是來自會計學堂的老師，很高興為你服務，請問有什么可以幫助你的嗎？

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