影 孑 追問

2019-04-08 18:50

但是18年58號文說那三個表是免填的 然后主表也帶不出來數據 我想問的是 主表的數據是自己輸入嗎

鄒老師 解答

2019-04-08 18:57

你好，主表的小微企業減免所得稅額是通過填寫附表生成的

影 孑 追問

2019-04-09 09:59

您的意思是 主表上的營業收入 營業成本 稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務費用  這些東西都不用自己手動填寫了嗎？只填寫減免所得稅優惠明細表 主表帶出一個減免所得稅額 這一個數就完成了嗎

鄒老師 解答

2019-04-09 10:03

你好，主表上的營業收入 營業成本 稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務費用 這些東西都需要填寫 
然后 小微企業減免所得稅額是通過填寫附表生成的

影 孑 追問

2019-04-09 10:08

老師 我之前問的是 稅務說收入 成本 期間費用三個表免填 現在主表帶不出來數據 主表上的數據我是手動填寫還是怎么填

鄒老師 解答

2019-04-09 10:14

你好，主表的數據是根據單位利潤表數據手動填寫的

影 孑 追問

2019-04-09 11:43

老師 那減免所得稅優惠明細表 第一行 符合條件的小型微利企業減免企業所得稅 這個數據根據什么填寫

鄒老師 解答

2019-04-09 11:48

你好，根據應納稅所得額*減免的所得稅稅率

影 孑 追問

2019-04-09 17:36

老師 那企業所得稅主表那 稅金及附加 填什么數據 是增值稅+附加稅+企業所得稅+個稅 還是只填寫附加稅

鄒老師 解答

2019-04-09 17:38

你好，是計提的稅金及附加金額，不包括 增值稅，企業所得稅，個人所得稅的

影 孑 追問

2019-04-09 17:40

好的 謝謝老師

鄒老師 解答

2019-04-09 17:45

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝