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送心意

牛老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-04-08 16:00

你好,稅控盤發票不需要認證,正確分錄:借管理費用600,貸銀行存款600。同時借:應交稅費,應交增值稅-減免稅額600,貸:管理費用600。

冬瓜 追問

2019-04-08 16:03

是稅友得

冬瓜 追問

2019-04-08 16:03

開票系統全額

冬瓜 追問

2019-04-08 16:10

老師,管理費用借方負數怎么處理?

牛老師 解答

2019-04-08 16:15

這樣啊,這種情況,管理費用負數沒關系月底結轉就可以了。相當于以前多計了管理費用,現在少沖銷一部分,有差異沒關系。

牛老師 解答

2019-04-08 16:18

你這個是原來可以抵扣進項稅額全計入了管理費用現在想抵扣是吧,調整分錄建議改為:借應交稅費-應交增值稅-進項稅額33.96,貸管理費用33.96

冬瓜 追問

2019-04-08 16:21

新公司,沒什么業務,原來不想抵扣啦!,做賬就好,后來讓我抵扣

冬瓜 追問

2019-04-08 16:22

老師,這樣是不是就沒有借方負數?

冬瓜 追問

2019-04-08 16:23

按您發的分錄

牛老師 解答

2019-04-08 17:08

嗯,不管正負,分錄正確,月底結轉平掉就可以了,沒關系的。

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你好,稅控盤發票不需要認證,正確分錄:借管理費用600,貸銀行存款600。同時借:應交稅費,應交增值稅-減免稅額600,貸:管理費用600。
2019-04-08 16:00:32
你好? 咱用的小準則 嗎
2023-05-15 16:10:12
借:管理費用(紅字) 借:應交稅費-應交增值稅-進項
2022-05-16 10:26:12
借其他應收款200 貸以前年度損益調整-管理費用,借以前年度損益調整,貸利潤分配未分配利潤
2020-07-20 14:46:06
借: 應交稅費(進項稅額)1500 貸:管理費用
2019-11-02 11:30:57
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