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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-04-08 15:32

你好,按照收入一成本費用一損失后直接乘稅率

小草 追問

2019-04-08 15:32

1月利潤為負數(shù),2月利潤為正數(shù),2月計提所得稅,計稅依據(jù)的利潤用抵扣一月的嗎?

莊老師 解答

2019-04-08 15:35

你好,是的,是這樣的處理

小草 追問

2019-04-08 15:40

那這樣計提所得稅和報稅數(shù)字出入很大。利潤表的所得稅費用也按照做賬的這個數(shù)字填寫嗎?

莊老師 解答

2019-04-08 15:46

你好,是的,報稅時需要納稅調(diào)整

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相關(guān)問題討論
需要調(diào)增 利潤總額本來就不包含計提的所得稅 按利潤總額交所得稅
2019-04-24 11:02:18
所得稅費用=應交所得稅%2B遞延所得稅 應納所得稅額=稅前會計利潤%2B納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額,繳納的時候是一樣的金額
2020-03-22 22:09:58
你好,應納稅所得額首先等于會計利潤%2B調(diào)整增加-減少,這個時候才出來應納稅所得額,然后應納稅所得額*稅率才是當期所得稅,然后當期加遞延才等于所得稅費用,他們是三個步驟關(guān)系。
2021-11-26 13:30:14
你好 借;以前年度損益調(diào)整 貸;應交稅費-企業(yè)所得稅 借;應交稅費-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款 借;利潤分配——未分配利潤,貸;以前年度損益調(diào)整
2019-05-24 13:54:21
按你們實際利潤額的25%計提,要是小型微利是按實際利潤額的10%計提。
2018-12-20 09:14:58
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