冬瓜 追問

2019-04-08 15:01

沖紅記到庫存商品的貸方，結轉后就出現貸方余額

冬瓜 追問

2019-04-08 15:01

老師不能發圖片嗎？

冬瓜 追問

2019-04-08 15:02

老師，能看到圖片嗎？

冬瓜 追問

2019-04-08 15:03

對不對老師？

冬瓜 追問

2019-04-08 15:05

老師，在嗎？

張艷老師 解答

2019-04-08 15:10

您是不是將這個1475又結轉了？您公司采用什么存貨發出計價方式，是月末一次加權平均法嗎？

冬瓜 追問

2019-04-08 15:11

新公司

冬瓜 追問

2019-04-08 15:12

沒什么庫存，有銷售，就把庫存商品結轉，也沒有其他庫存商品

冬瓜 追問

2019-04-08 15:13

是，又結轉的問題嗎

冬瓜 追問

2019-04-08 15:14

我因該怎么操作？上月是有結轉

冬瓜 追問

2019-04-08 15:14

應

冬瓜 追問

2019-04-08 15:18

老師，在嗎？

張艷老師 解答

2019-04-08 15:18

您暫估分錄時，是否已經結轉過主營業務成本了？那您紅沖暫估后，再重新入賬，就不用再結轉成本了。

冬瓜 追問

2019-04-08 15:19

我試試

冬瓜 追問

2019-04-08 15:20

數據還是有差額，這個怎么處理？

冬瓜 追問

2019-04-08 15:22

就作為庫存商品？

張艷老師 解答

2019-04-08 15:23

您公司如果采用月末一次加權平均法計算發出存貨的話，是不用調整的。

冬瓜 追問

2019-04-08 15:24

好，謝謝老師

張艷老師 解答

2019-04-08 15:46

不客氣的，祝您學習愉快，工作順利，如果您對我的解答滿意，請給老師一個五星評價，非常感謝！