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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2019-04-08 14:42

您好,收入總額包含營業(yè)外收入

奔奔 追問

2019-04-08 14:43

由于小規(guī)模納稅人未達到起征點結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅作為的營業(yè)外收入,要計入免收收入扣減嗎?

小黎老師 解答

2019-04-08 14:45

《財政部、 國家稅務(wù)總局關(guān)于減免及返還的流轉(zhuǎn)稅并入企業(yè)利潤征收所得稅的通知》(財稅字〔1994〕074號)規(guī)定:對企業(yè)減免或返還的流轉(zhuǎn)稅(含即征即退、先征后退),除國務(wù)院、 財政部、國家稅務(wù)總局規(guī)定有指定用途的項目以外,都應(yīng)并入企業(yè)利潤,照章征收企業(yè)所得稅。對直接減免和即征即退的,應(yīng)并入企業(yè)當(dāng)年利潤征收企業(yè)所得稅;對先征稅后返還和先征后退的,應(yīng)并入企業(yè)實際收到退稅或返還稅款年度的企業(yè)利潤征收企業(yè)所得稅。 
需要并入繳納企業(yè)蘇does

奔奔 追問

2019-04-08 14:57

現(xiàn)在填報還需要填寫季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額,這個數(shù)字是按照資產(chǎn)負(fù)債表填寫嗎

小黎老師 解答

2019-04-08 14:57

您好,是的。按照資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)總額填寫

奔奔 追問

2019-04-08 15:00

這種又是什么意思

小黎老師 解答

2019-04-08 15:01

您好,根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表算出季度平均數(shù),季度=(期初數(shù)+期末數(shù))/3

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相關(guān)問題討論
您好,收入總額包含營業(yè)外收入
2019-04-08 14:42:42
你好,只是不含稅收入部分,不包括營業(yè)外收入 的
2017-01-09 13:42:05
營業(yè)外收入不用繳納增值稅,需要繳納企業(yè)所得稅。
2018-01-02 09:24:00
你好,企業(yè)所得稅的收入總額=主營業(yè)務(wù)收入%2B其他業(yè)務(wù)收入,不包括營業(yè)外收入
2021-01-18 17:19:26
收入總額是不包含營業(yè)外收入
2019-04-10 10:45:45
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  • 老師,晚上不能開發(fā)票嗎?

    ?晚上可以開發(fā)票的,只是系統(tǒng)可能有問題

  • 許可項目:醫(yī)療服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門

    可以偶爾開一筆的哈

  • 你好,老師,我有個資產(chǎn)賬處處理問題如下,麻煩幫忙分

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  • 匯算清繳產(chǎn)生退稅,會查賬嘛

    您好, 這 個說不定的,有可能查,也有可能不查

  • 老師 增值稅稅負(fù)率是不是,繳納的稅額除以銷項稅額

    ?繳納的稅額除以銷售收入

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