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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2019-04-08 14:42

您好,收入總額包含營業外收入

奔奔 追問

2019-04-08 14:43

由于小規模納稅人未達到起征點結轉的增值稅作為的營業外收入,要計入免收收入扣減嗎?

小黎老師 解答

2019-04-08 14:45

《財政部、 國家稅務總局關于減免及返還的流轉稅并入企業利潤征收所得稅的通知》(財稅字〔1994〕074號)規定:對企業減免或返還的流轉稅(含即征即退、先征后退),除國務院、 財政部、國家稅務總局規定有指定用途的項目以外,都應并入企業利潤,照章征收企業所得稅。對直接減免和即征即退的,應并入企業當年利潤征收企業所得稅;對先征稅后返還和先征后退的,應并入企業實際收到退稅或返還稅款年度的企業利潤征收企業所得稅。 
需要并入繳納企業蘇does

奔奔 追問

2019-04-08 14:57

現在填報還需要填寫季初資產總額和季末資產總額,這個數字是按照資產負債表填寫嗎

小黎老師 解答

2019-04-08 14:57

您好,是的。按照資產負債表上的資產總額填寫

奔奔 追問

2019-04-08 15:00

這種又是什么意思

小黎老師 解答

2019-04-08 15:01

您好,根據資產負債表算出季度平均數,季度=(期初數+期末數)/3

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好,收入總額包含營業外收入
2019-04-08 14:42:42
你好,只是不含稅收入部分,不包括營業外收入 的
2017-01-09 13:42:05
營業外收入不用繳納增值稅,需要繳納企業所得稅。
2018-01-02 09:24:00
你好,企業所得稅的收入總額=主營業務收入%2B其他業務收入,不包括營業外收入
2021-01-18 17:19:26
收入總額是不包含營業外收入
2019-04-10 10:45:45
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精選問題
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    可以偶爾開一筆的哈

  • 你好,老師,我有個資產賬處處理問題如下,麻煩幫忙分

    處置后累計折舊費用處理 在處置資產時,將累計折舊結轉到 “固定資產清理” 科目,是為了把固定資產的賬面價值(原值 - 累計折舊 )轉入清理科目,方便核算資產處置過程中的收支和損益 。這里累計折舊 4,733.88 元已從貸方轉出,后續固定資產清理完成后,“固定資產清理” 科目若有余額,會結轉到 “資產處置損益”(正常處置 )或 “營業外支出”(報廢等 )等科目。 重新生成新資產貸方處理 如果后續又生成一個新的資產,和上述流程類似。假設新資產還是通過類似方式采購、入賬 : 采購付款 借:其他應付款 - 資產往來 (新資產金額 ) 貸:銀行存款 / 現金 (新資產金額 ) 費用報銷 借:在建工程 - 資產 (新資產金額 ) 貸:其他應付款 - 資產往來 (新資產金額 ) 資產卡片生成 借:固定資產 (新資產金額 ) 貸:在建工程 - 資產 (新資產金額 ) 若新資產是基于原資產處置后的部分價值或其他關聯情況生成,賬務處理會更復雜,需根據實際業務確定,比如涉及資產置換等特殊業務,可能要考慮補價、資產公允價值等因素 。

  • 匯算清繳產生退稅,會查賬嘛

    您好, 這 個說不定的,有可能查,也有可能不查

  • 老師 增值稅稅負率是不是,繳納的稅額除以銷項稅額

    ?繳納的稅額除以銷售收入

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