公司退給供應商一批貨，貨供應商已經提走，但還沒開出負數發票，應該如何做賬呢？

答： 你好，可以等到負數發票收到后，再進行會計處理。如果退貨和收到負數發票不在一個月內，分錄如下： 借：應付賬款 貸：庫存商品或原材料。 稅金等到收到發票是再行處理

供應商貨物已經提供，供應商公司已經注銷，但是貨物發票尚未收到，應該如何處理？

答： 你好，正常做賬就可以的，但是你這個貨物不允許抵扣所得稅 沒發票

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

公司退貨給供應商，但供應商的貨款還不夠扣（應付款為負數，那該怎么做會計分錄呢？

答： 紅字嗎？會計分錄是借：應付帳款 貸：原材料 是嗎？