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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2019-04-08 12:43

需要計提,各算各的

曉曉 追問

2019-04-08 12:46

怎么計提,月末怎么處理

小云老師 解答

2019-04-08 13:09

借:資產(chǎn)減值損失  貸:存貨跌價準備

曉曉 追問

2019-04-08 13:22

就只做這一個分錄嗎

小云老師 解答

2019-04-08 14:39

計提就是這一個分錄

小云老師 解答

2019-04-08 14:39

月底結(jié)轉(zhuǎn)是和你其他損益一起結(jié)的,不需要單獨結(jié)轉(zhuǎn)

曉曉 追問

2019-04-08 14:46

那假如成本100,收入80,這樣做分錄對嗎

小云老師 解答

2019-04-08 15:09

對的

曉曉 追問

2019-04-08 15:15

那為什么我本年利潤分錄的數(shù)據(jù)和利潤表中的數(shù)據(jù)有差異,剛好就差了20

小云老師 解答

2019-04-08 15:38

你成本和資產(chǎn)減值準備結(jié)轉(zhuǎn)的是沒錯的,都是借本年利潤

曉曉 追問

2019-04-08 15:39

這個主營業(yè)務成本是不是按成本100結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品?

小云老師 解答

2019-04-08 15:49

你分錄做的是對的,后面跌價沖了會變成80,合起來借:主營成本80  跌價準備20 貸:庫存商品100

曉曉 追問

2019-04-08 16:04

對呀,為什么利潤表中的本年利潤數(shù)個本期結(jié)轉(zhuǎn)損益中的會計分錄中本年利潤數(shù)據(jù)不一樣,剛好差異在計提的存貨跌價準備數(shù)據(jù)

小云老師 解答

2019-04-08 16:41

未必是這一筆呀,我不知道你利潤表怎么做的,但這個分錄是沒錯的

曉曉 追問

2019-04-08 16:48

因為如果我把這次刪除了的話,我利潤表和實際分錄中的利潤是相等的,所以我檢查了幾遍都找不出來問題

小云老師 解答

2019-04-08 18:15

要不你利潤表發(fā)上來看下?

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相關問題討論
需要計提,各算各的
2019-04-08 12:43:11
你好,哪種收入低于貨物成本,就需要計提跌價準備,超過了的明細商品就不需要的
2019-04-09 10:18:34
工業(yè)總產(chǎn)值,有兩種計算方法 工業(yè)總產(chǎn)值 =本期生產(chǎn)成品價值%2B對外加工費收入%2B自制半成品%2B在制品期末期初差額。 工業(yè)總產(chǎn)值 =當期產(chǎn)品總產(chǎn)量×當期平均銷售單價
2020-08-04 20:46:46
你好,你軟件不讓你接轉(zhuǎn)嗎?還是怎么樣? 你做憑證結(jié)轉(zhuǎn)就可以了呀。
2024-04-12 17:10:54
你好 真實的就可以的?
2021-08-30 17:45:02
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