公司一直零申報，企業所得稅年報的“資產總額”怎么填

宋生老師

職稱：注冊稅務師/中級會計師

2019-04-08 11:42

103資產總額（萬元）”：填報納稅人全年資產總額季度平均數，單位為萬元，保留小數點后2位。資產總額季度平均數，具體計算公式如下：
季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4

萌噠噠的小蘿卜追問

2019-04-08 11:44

那一直都是零申報沒有之前的數字怎么算，負數嘛

宋生老師解答

2019-04-08 11:45

你好！你沒有做憑證嗎？
這個跟0申報沒關系

萌噠噠的小蘿卜追問

2019-04-08 11:47

有沒做，現在要怎么處理

宋生老師解答

2019-04-08 11:48

你好!那你現在只能補賬了，然后做報表了。

萌噠噠的小蘿卜追問

2019-04-08 13:39

隨便填個數字影響嘛，資產五萬，所有者權益五萬，是他為零，可以嗎？

宋生老師解答

2019-04-08 13:42

你好！可以的。借現金等5 貸實收資本

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