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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-04-08 11:56

您好,您是退貨的是嗎

楊靜 追問

2019-04-08 11:56

不是,

文老師 解答

2019-04-08 11:57

那具體是什么情況

楊靜 追問

2019-04-08 11:57

去年的專票,已經抵扣。今年紅字

楊靜 追問

2019-04-08 11:57

服務費

楊靜 追問

2019-04-08 11:59

就怎么賬務處理

文老師 解答

2019-04-08 12:04

那就去年的分錄的負數分錄,還重新開具嗎

楊靜 追問

2019-04-08 12:04

不了

楊靜 追問

2019-04-08 12:05

那進賬稅已經抵扣,增值稅申報的時候需要進賬轉出嗎

楊靜 追問

2019-04-08 12:09

那我匯算清繳的時候需要做什么嗎

楊靜 追問

2019-04-08 12:10

關于這筆

文老師 解答

2019-04-08 12:15

是的,需要進項稅額轉出

文老師 解答

2019-04-08 12:15

那您需要用過以前年度損益調整科目,

文老師 解答

2019-04-08 12:15

匯算清繳的時候,費用里面要減少這筆

楊靜 追問

2019-04-08 12:21

不是說調表不調賬嗎

楊靜 追問

2019-04-08 12:22

那我現在就是調賬也調表了

文老師 解答

2019-04-08 12:23

帳是去年的帳不調整,但是今年的帳要調整

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相關問題討論
您好,您是退貨的是嗎
2019-04-08 11:56:30
你好,不跨年的話,原分錄紅字沖回就可以
2022-01-21 13:23:49
您好 做一筆跟確認收入相同的紅字分錄 紅字發票自己保留 不需要蓋章
2019-10-24 10:03:09
你好,同學。 你這開完的發票聯給他處理就可以了的
2020-04-22 09:29:55
做進項稅轉出處理 期末的時候 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出,貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,同時,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅
2019-08-05 11:46:30
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