青檸吖 追問

2019-04-08 10:06

沒有代開的專用發票，季度大于30萬

江老師 解答

2019-04-08 10:07

你們的增值稅征收率是3%，還是5%呢？還是一部分3%，一部分5%？季度收入大于30萬元，不免增值稅，對于增值稅附加稅減免一半。

青檸吖 追問

2019-04-08 10:14

3%，季度收入大于30萬

江老師 解答

2019-04-08 10:26

填寫第三欄的數據，如果是銷售貨物就是在第一列第三欄填寫數據，最后全部是自動計算交稅的數據

青檸吖 追問

2019-04-08 10:30

第一欄還填嗎

江老師 解答

2019-04-08 10:30

第三欄填寫，第一欄是自動加的。

青檸吖 追問

2019-04-08 10:31

沒有出現自動加

江老師 解答

2019-04-08 10:32

沒有自動加，就是第一欄也是需要自己填寫處理。

青檸吖 追問

2019-04-08 10:34

數據和第三欄一樣

江老師 解答

2019-04-08 10:39

是的，就是與第三欄的數據一樣，進行申報處理

青檸吖 追問

2019-04-08 10:52

附列資料本期發生額就是含稅的金額是嗎

江老師 解答

2019-04-08 10:53

附列資產本期發生額是含稅的金額，第五欄是含稅的

青檸吖 追問

2019-04-08 11:04

都是填的含稅的金額

青檸吖 追問

2019-04-08 11:05

到了第八欄就和上個表的金額不一樣了

江老師 解答

2019-04-08 11:06

前面第五欄是含稅的，第7欄是含稅的，第8欄是不含稅的

青檸吖 追問

2019-04-08 11:35

第七欄等于5-6

青檸吖 追問

2019-04-08 11:36

不是含稅的吧

江老師 解答

2019-04-08 11:37

這個是含稅的，你填寫含稅的，第8欄自動計算出不含稅的金額

青檸吖 追問

2019-04-08 11:42

是自己計算的，5欄減去6欄等于7欄

江老師 解答

2019-04-08 11:42

是的，五欄填寫含稅的，七欄填寫含稅的，八欄是不含稅的金額