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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2019-04-08 08:47

退的是以前年度的 
1.收到退稅款 
借::銀行存款 
貸:應交稅費-- 
2.結轉 
借:應交稅金-- 
貸:以前年度損益調整 
同時 
借:以前年度損益調整 
貸:利潤分配--未分配利潤

會計學堂 追問

2019-04-08 08:57

去年交的時候借稅金及附加貸銀行存款,今年收到退回時借銀行存款貸稅金及附加,利潤報表顯示為負數,怎么解決

小云老師 解答

2019-04-08 09:12

跨年損益類要用以前年度損益調整這個科目代替

會計學堂 追問

2019-04-08 09:20

那么18年的財務報表年報已經申報了,有妨礙嗎

會計學堂 追問

2019-04-08 09:21

匯算清繳還沒做,是正常申報還是調賬呢

小云老師 解答

2019-04-08 10:47

你好,不妨事,正常申報就行

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相關問題討論
借銀行貸應交稅費,借應交稅費 貸 以前年度損益調整 借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤,沒有跨年做借稅金及附加 負數 貸應交稅費負數
2020-03-18 17:35:55
退的是以前年度的 1.收到退稅款 借::銀行存款 貸:應交稅費-- 2.結轉 借:應交稅金-- 貸:以前年度損益調整 同時 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配--未分配利潤
2019-04-08 08:47:00
你好!你可以借銀行存款 貸營業外收入-稅收減免。
2019-10-18 10:16:32
借銀行存款,貸營業外收入。
2022-04-13 13:47:28
你好 收到時你記哪個科目了??
2022-11-29 18:37:20
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