薇薇 追問

2019-04-08 08:23

怎么做分錄

馬老師 解答

2019-04-08 08:24

不做分錄啊 就是你那個科目的期初數啊

薇薇 追問

2019-04-08 08:25

這樣借貸不平啊，前期都沒有做賬

馬老師 解答

2019-04-08 08:52

你這是中途建賬 難道你就期初數只有個銀行存存款嗎 ？？  其他資產  負債  所有者權益都沒有嗎

薇薇 追問

2019-04-08 08:55

對

馬老師 解答

2019-04-08 08:56

既然有錢  那這個錢哪里來的？？沒有實收資本？？沒有往來？？

薇薇 追問

2019-04-08 08:57

之前的沒有做賬

薇薇 追問

2019-04-08 08:58

現在就是拿銀行余額直接建賬

馬老師 解答

2019-04-08 08:59

建賬也要查清楚有沒有往來 當時有沒有股東投錢進來   固定資產等都有哪些  要整理出期初數   不像你這樣 
假如股東當時有投資款你這會建賬都不反應出來肯定你做的錯的離譜了

薇薇 追問

2019-04-08 09:01

沒有往來，公司賬號都是老板分批轉入的

薇薇 追問

2019-04-08 09:04

那辦公設備呢

馬老師 解答

2019-04-08 09:04

既然有轉入要么就是投資款 用實收資本   要么就是借款    其他應付款   這兩個科目至少有一個有金額吧   不然你現在能盤出來的存款從何而來？？

薇薇 追問

2019-04-08 09:19

不能

馬老師 解答

2019-04-08 09:21

去清查核實數據。實收資本就問老板    如果是借款就找單據   問本人有多少借款給公司

薇薇 追問

2019-04-08 09:29

關鍵是老板打款到公司賬號，他們之前沒有開單據啊

馬老師 解答

2019-04-08 09:46

那就銀行流水打印出來往出找啊

薇薇 追問

2019-04-08 10:00

工資這款以往的我現在怎么做賬啊

馬老師 解答

2019-04-08 10:03

不用做 你現在就把能夠盤點出來的資產 負責 所有者權益做   和費用沒有關系了 最后都進入了未分配利潤

薇薇 追問

2019-04-08 18:52

之前都沒有做賬，我這里怎么整理出他的資產負債所有者權益啊

馬老師 解答

2019-04-09 05:21

方法前面說了啊，沒有單據就問相關人員和看流水，兩樣都沒有的就按照市場價估計金額