18年12月4日開(kāi)具稅率為16%的汽油票于19年4月認(rèn)證，求應(yīng)納稅額？是選擇1、含稅銷售額/（1+16%）16%-進(jìn)項(xiàng)稅額=應(yīng)納稅額還是2、含稅銷售額/（1+13%）13%-進(jìn)項(xiàng)稅額=應(yīng)納稅額

小惑老師

職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-07 11:23

你好，你的銷售發(fā)票是3月底前開(kāi)具嗎？javascript:;

甜甜的黑褲追問(wèn)

2019-04-07 11:28

是18年12月4日開(kāi)的稅率為16%

小惑老師解答

2019-04-07 11:29

那你要計(jì)算哪個(gè)時(shí)間段的應(yīng)納稅額

甜甜的黑褲追問(wèn)

2019-04-07 11:32

5月份做帳所屬日期是4月份，請(qǐng)問(wèn)到5月份時(shí)怎么算應(yīng)納稅額

小惑老師解答

2019-04-07 11:38

不含稅銷售收入*13%-16%進(jìn)項(xiàng)稅額

甜甜的黑褲追問(wèn)

2019-04-07 11:53

不含稅銷售收入=含稅的銷售額/（1+13%）？

小惑老師解答

2019-04-07 12:01

是的，本月稅率已經(jīng)調(diào)整為13%

甜甜的黑褲追問(wèn)

2019-04-07 12:22

謝謝老師

小惑老師解答

2019-04-07 12:24

不客氣，祝您學(xué)習(xí)愉快

甜甜的黑褲追問(wèn)

2019-04-07 12:28

不放心再多問(wèn)一個(gè)問(wèn)題，4月份做3月份還是按稅率16%計(jì)算吧

小惑老師解答

2019-04-07 12:32

是的，4月份做3月份按照16%

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