smile 追問

2019-04-07 11:10

是公司所有的增值稅、附加稅，印花稅是嗎？包括抵扣了的嗎例如：購買稅控盤抵扣的1370元要算嗎

江老師 解答

2019-04-07 11:10

實際交稅的金額，就是看借方交稅的金額進行匯總

smile 追問

2019-04-07 11:13

進項稅額轉出的還算嗎

江老師 解答

2019-04-07 11:17

進項稅額轉出的不算，就是當年交的增值稅、增值稅的附加稅、企業所得稅，如果想將數據統計的大些，可以加上交的個人所得稅

smile 追問

2019-04-07 11:18

其中有3867.74元是進項稅額轉出

smile 追問

2019-04-07 11:19

有進項抵扣的不算是嗎

江老師 解答

2019-04-07 11:19

進項稅額轉出3867.74元，最后在借方交增值稅的時候就會多交3867.74元，這個直接統計交稅的“應交稅費——未交增值稅”科目的借方交稅金額就含了此數

江老師 解答

2019-04-07 11:21

進項稅抵扣，就會少交增值稅，因此你直接看交的增值稅的全年合計數，其他的數據都是不需要看了。就是其他抵扣、進項稅轉出等原因都考慮在內了

smile 追問

2019-04-07 11:23

老師是第一次弄這個，所有瞢的。那我工商年報納稅總額是填150321.35元這個金額嗎？

江老師 解答

2019-04-07 11:25

這個就看你統計的去年的交稅數據了。

smile 追問

2019-04-07 11:28

我實際交錢給稅局4308.07元，是填這個嗎？還是要加上抵扣了的數據

江老師 解答

2019-04-07 11:29

按實際交錢的數據填寫，不加上抵扣的數據

smile 追問

2019-04-07 11:29

明白了，謝謝

江老師 解答

2019-04-07 11:30

有不明白的問題再咨詢