也許、啲也許 追問

2019-04-07 10:04

目前本年度還沒有收入，一直有工資等成本產生，先不用結轉對嗎？可是這樣錄入金蝶后，資產負債表不平，不知什么原因？

也許、啲也許 追問

2019-04-07 10:07

每個月計提工資，借:勞務成本，貸:應付工資，發放工資時，借:應付工資，帶:現金(銀行存款)。可是月末資產負債表不平，存貨中沒有那部分勞務成本體現。

鄒老師 解答

2019-04-07 10:13

你好，沒有收入之前不需要結轉勞務成本到主營業務成本  
需要在存貨部分體現勞務成本金額才是的

也許、啲也許 追問

2019-04-07 10:16

可是就是期末在資產負債表中沒有在存貨中體現，請問折中情況是什么原因呢？需要在金蝶里面將科目設置一下嗎？我試了生成成本是可以體現在存活里，但勞務成本就體現不了

鄒老師 解答

2019-04-07 10:18

你好，你需要把存貨單元格取數公式加上勞務成本金額

也許、啲也許 追問

2019-04-07 10:21

以前會計都吧咨詢人員公子坐在管理費用里面了，充這個月開始再調整過來，可以嗎

鄒老師 解答

2019-04-07 10:23

你好，需要把之前的從管理費用調整到勞務成本 
這個月開始從事咨詢人員的 工資直接計入勞務成本

也許、啲也許 追問

2019-04-07 10:34

這個月把之前管理費用勞務成本那部分調到到勞務成本里嗎？借:勞務成本，貸:管理費用。是嗎

鄒老師 解答

2019-04-07 10:58

你好，是的，是這樣做調整分錄

也許、啲也許 追問

2019-04-07 11:13

勞務成本是需要有收入時，手動做將勞務成本結轉到主營業務成本中，是嗎？

鄒老師 解答

2019-04-07 11:57

你好，是的，是這樣的