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動聽的小海豚
于2019-04-05 14:09 發布 ??948次瀏覽
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2019-04-05 14:10
你好需要計提城建稅和附加稅
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本季度小規模納稅人代開增值稅專用發票200000.普通發票100000.請回復要計提城建稅和附加稅嗎?
答: 你好需要計提城建稅和附加稅
老師,你好,請問小規模納稅人到稅務局代開增值稅專用發票,代征了增值稅和城建稅,季末還要申報附加稅嗎?
答: 是的,需要申報附加稅的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
小規模納稅人代開增值稅專用發票的增值稅申報時需繳納附加城建稅和教育費附加嗎?
答: 你好,是的,要繳納的
小規模代開專用發票不到9萬元要交增值稅、城建稅和附加費嗎?是否和普通發票享受同等優惠?
討論
老師,我們是小規模企業,有代開的專用發票,有自己開的普通發票,這個季度銷售額未滿30萬,增值稅免得是普通發票增值稅,需要交的是代開的增值稅,對嗎?然后城建稅,教育費附加的計稅依據按代開專票的增值稅,不用把普票的增值稅作為計稅依據了,交代開發票的城建稅,免代開的附加稅,對嗎?
小規模企業本季代開專票6萬,只開普通發票20萬,代開專票的增值稅和城建稅已交,請問附加稅中城建稅申報表上按6萬還是26萬元的增值稅減半繳稅?
小規模納稅人季度收入不到9萬,不用計提稅金附加,那么國稅代開的增值稅專用發票要計提附加稅嗎
老師小規模納稅人本季度代開增值稅專用發票,增值稅跟城建稅開票的時候已從賬戶上直接扣除,教育費附加跟地方教育附加稅要交嗎?
暖暖老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
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