奔奔 追問

2019-04-04 16:52

3月9號申報的時候有銷項，沒進項，認證過得都放進去了

奔奔 追問

2019-04-04 16:53

就是后來拿到的這3張我的進項放錯了，認證到2月份去了，但是我2月份的稅已經申報了

宋生老師 解答

2019-04-04 16:56

您好！這樣的話，你要重新申報2月份的數據了。

奔奔 追問

2019-04-04 16:59

不能放在3月份了嗎？國稅不是反正進項留抵的，本來之前沒用掉的直接留到后面抵扣，一直保存在系統里的

奔奔 追問

2019-04-04 17:01

我看到進項表里有個前期認證相符且本期抵扣呢，可以放在3月份的這里面嗎

宋生老師 解答

2019-04-04 17:03

你好！你2月抵扣不完的，就直接到3月了。

奔奔 追問

2019-04-04 17:05

對的，我的這個如果把2月份重新申報了，一樣還是留到3月份

奔奔 追問

2019-04-04 17:06

我就是不知道賬怎么做

宋生老師 解答

2019-04-04 17:16

您好！你2月已經做過什么分錄了？

奔奔 追問

2019-04-04 17:35

沒有  啥也沒做  一直以為三月份的

奔奔 追問

2019-04-04 17:36

這邊看到才知道認證到2月份去了

宋生老師 解答

2019-04-04 17:39

你好！那你收到3月認證的那些發票的時候有做分錄嗎？ 
只是作為進項的時候沒做分錄把

奔奔 追問

2019-04-04 18:27

嗯嗯，是的，這邊分錄做在3月份里了

宋生老師 解答

2019-04-04 19:06

您好！你分錄怎么做的呢？

奔奔 追問

2019-04-04 21:27

現在就直接把它放在3月份的賬里面了，正常做的賬，這邊想申報3月份的稅時才發現之前這三張認證到2月份的稅款所屬期了，我做的手工帳，我之前報的班，沒學完后來懷孕就沒去，這個我不是很懂，這邊自己家里的，做賬報稅都是摸索的

宋生老師 解答

2019-04-05 07:54

您好，這個分錄關系不大，不影響以前年度，只要重新申報正確就可以了