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送心意

羅老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2015-08-04 20:20

轉(zhuǎn)出未交增值稅，記錄一般納稅企業(yè)月終轉(zhuǎn)出應(yīng)交未交的增值稅. 
當(dāng)期應(yīng)納稅額=銷項稅額-進(jìn)項稅額 
 
當(dāng)期應(yīng)納的稅款一般于下月初繳納。 
 
應(yīng)納稅額大于零， 
借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅 
 
應(yīng)納稅額小于零， 
借:應(yīng)交稅金--未交增值稅 
貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 
 
一般以一個月為一周期計算，把當(dāng)月應(yīng)納(大于零)和留抵(小于零)，轉(zhuǎn)出來，當(dāng)月增值稅核算完畢。

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相關(guān)問題討論
你好，同學(xué) 表示本期需要繳納增值稅結(jié)轉(zhuǎn)處理
2022-01-29 13:07:46
你好，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16
借方表示是有留底稅額，貸方表示要交稅了
2019-10-18 15:34:14
由于進(jìn)項稅小于銷項稅，就是有增值稅了，需要交稅，因此在借方轉(zhuǎn)出未交增值稅。 反之在貸方 轉(zhuǎn)出
2020-02-16 16:17:11
轉(zhuǎn)出未交增值稅，記錄一般納稅企業(yè)月終轉(zhuǎn)出應(yīng)交未交的增值稅. 當(dāng)期應(yīng)納稅額=銷項稅額-進(jìn)項稅額 當(dāng)期應(yīng)納的稅款一般于下月初繳納。 應(yīng)納稅額大于零， 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅 應(yīng)納稅額小于零， 借:應(yīng)交稅金--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 一般以一個月為一周期計算，把當(dāng)月應(yīng)納(大于零)和留抵(小于零)，轉(zhuǎn)出來，當(dāng)月增值稅核算完畢。
2015-08-04 20:20:35
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