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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-04-04 16:15

公司接待客戶發生的住宿費專票不可抵扣,在認證平臺不需要認證的。直接做到業務接待費,借管理費用--業務接待費,貸銀行存款

香奈兒 追問

2019-04-04 16:18

但認證平臺不是一直保留著那幾筆進項嗎?

莊老師 解答

2019-04-05 07:32

你好,你要認證,那要做進項稅額轉出

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相關問題討論
公司接待客戶發生的住宿費專票不可抵扣,在認證平臺不需要認證的。直接做到業務接待費,借管理費用--業務接待費,貸銀行存款
2019-04-04 16:15:46
你好 認證后做轉出處理 借費用貸進項稅轉出
2019-08-20 12:53:30
先做進項稅,再做進項稅轉出處理。就不抵扣了
2018-09-29 16:25:56
借:管理費用——差旅費 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:庫存現金
2017-08-01 11:10:02
借;管理費用等科目 應交稅費(進項稅額) 貸;庫存現金等科目
2016-11-15 13:30:15
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