夏末 追問

2019-04-04 13:47

職工福利費(fèi)？

maize老師 解答

2019-04-04 13:49

是的，貸應(yīng)付職工薪酬

夏末 追問

2019-04-04 14:02

老師，我是這樣做的：借：管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)， 貸：應(yīng)付職工薪酬 -職工福利費(fèi)    再  借：應(yīng)付職工薪-職工福利費(fèi)    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額   貸：現(xiàn)金。。。。

夏末 追問

2019-04-04 14:10

老師，福利費(fèi)，  進(jìn)項(xiàng)稅額 不能抵扣吧？現(xiàn)在是開了 專票的，記入福利費(fèi)的話，還要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額，，，這個(gè)完整的 分錄 如何 記》？

maize老師 解答

2019-04-04 14:10

這個(gè)不能抵扣，用于員工不能抵扣你這個(gè)最好是不要抵扣了

夏末 追問

2019-04-04 14:18

不抵扣，要做認(rèn)證嗎？是認(rèn)證好了，再轉(zhuǎn)出？還 是不用認(rèn)證？

maize老師 解答

2019-04-04 14:21

金額要是不大就可以直接不用認(rèn)證，和主營不太相關(guān)不認(rèn)證沒事

夏末 追問

2019-04-04 14:31

哦，那老師，我還是仔細(xì)點(diǎn)認(rèn)證吧，再轉(zhuǎn)出， 轉(zhuǎn)出的意思 是不是，把這筆原本可抵扣的稅額，轉(zhuǎn)入成本/費(fèi)用科目里？具體的分錄 請告訴我一下。

maize老師 解答

2019-04-04 14:34

借：應(yīng)付職工薪-職工福利費(fèi) 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，

夏末 追問

2019-04-04 14:41

老師，那我前面這些分錄對的吧，？再加上  你上面給 這個(gè)分錄

maize老師 解答

2019-04-04 14:42

是的，按你上面那個(gè)做補(bǔ)上我這個(gè)就可以

夏末 追問

2019-04-04 15:42

好的，謝老師、

maize老師 解答

2019-04-04 15:45

滿意請給五星好評，謝謝