粗獷的荔枝 追問

2019-04-03 17:25

您好，老師，直接改賬嗎？還是怎么調(diào)整

逸仙老師 解答

2019-04-03 18:15

；你們是用的什么會(huì)計(jì)制度

粗獷的荔枝 追問

2019-04-03 19:15

企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

逸仙老師 解答

2019-04-03 21:19

那就走以前年度損益調(diào)整

粗獷的荔枝 追問

2019-04-04 08:31

您好，老師，我這邊計(jì)提的工資金額實(shí)際發(fā)放工資金額是一致的。而且我也不明白你的意思

逸仙老師 解答

2019-04-04 12:03

同學(xué)，你12月不是相當(dāng)于少提了1.5萬嗎，這個(gè)金額會(huì)影響你們18年的利潤(rùn)。我是說你少提的金額需要在19年做：借：以前年度損益調(diào)整  貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

粗獷的荔枝 追問

2019-04-04 15:05

借方：以前年度損益調(diào)整，貸方：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，那貸方的相當(dāng)月沖減了未分配利潤(rùn)，那借方呢？一直顯余額？

逸仙老師 解答

2019-04-04 16:18

以前年度損益調(diào)整是要調(diào)到18年的。

逸仙老師 解答

2019-04-04 16:18

影響期初金額的，同學(xué)

逸仙老師 解答

2019-04-04 16:19

這個(gè)分錄只影響18年的和19年沒關(guān)系

粗獷的荔枝 追問

2019-04-04 16:37

那這個(gè)分錄做到幾月份

逸仙老師 解答

2019-04-04 20:54

分錄是做到現(xiàn)在的