向日葵的微笑 追問

2019-04-03 17:09

好的，老師 
 
 
那就和主營業務成本科目沒關系了吧 
 
就是我們單位2018年一個項目先結賬 
現在才開始采購，發生的進貨成本怎么辦呢也要調以前年度損益科目嘛

小楊老師 解答

2019-04-03 17:14

是的，調整去年損益，就用以前年度損益調整科目。是的，收入和成本的所在的年限月份要對應

向日葵的微笑 追問

2019-04-03 17:16

老師這句話是什么意思呀，沒理解 
收入和成本的所在的年限月份要對應

小楊老師 解答

2019-04-03 17:19

就是你在那個月確定的收入，你就應該要把對應的成本計入到確定收入的那個月

向日葵的微笑 追問

2019-04-03 17:20

2018年都結賬了，我現在要怎么記呢？老師，我第一次遇到，請您指導

小楊老師 解答

2019-04-03 17:22

你項目收入在18年確定的，就用以前年度損益科目，把成本調到18年

向日葵的微笑 追問

2019-04-03 17:23

借:應付賬款 45萬 
貸:以前年度損益調整45萬 
這樣對嘛

小楊老師 解答

2019-04-03 17:25

嗯嗯，是的哦，是一個意思，祝您工作愉快

向日葵的微笑 追問

2019-04-03 17:26

老師，是寫負數好呢還是 
調整借貸方向好

小楊老師 解答

2019-04-03 17:27

我建議寫負數，負數能更直觀的表示紅沖

向日葵的微笑 追問

2019-04-03 17:29

老師，那意思就是正數負數都對是嘛

小楊老師 解答

2019-04-03 17:30

嗯嗯，是的，都是對的哦，

向日葵的微笑 追問

2019-04-03 17:31

非常感謝您

小楊老師 解答

2019-04-03 17:35

不客氣哦，祝您工作愉快

小楊老師 解答

2019-04-03 17:35

不客氣哦，祝您工作愉快