^優雅的蟹蟹^ 追問

2019-04-03 14:56

如果是上年度的情況，今年調整的話怎么做

meizi老師 解答

2019-04-03 14:58

你好  走以前年度損益來紅沖調整

^優雅的蟹蟹^ 追問

2019-04-03 15:08

我是財務費用本來應該記-0.9，結果記成了0.9，那就是多記了1.8，對吧， 
要是調整以前年度損益應該是 
借財務費用1.8， 
貸調整以前年度損益1.8 
然后借調整以前年度損益1.8， 
貸利潤分配未分配利潤1.8 
是嗎

meizi老師 解答

2019-04-03 15:12

你好 你之前分錄怎么做的  分錄和金額寫下 你這個財務費用是利息收入？是吧

^優雅的蟹蟹^ 追問

2019-04-03 15:17

這是去年12月做的，對嗎

meizi老師 解答

2019-04-03 15:22

你們這個是軟件做賬的話 利息收入應該走借方負數的  那么就是借方-0.9  所以結轉也就是-0.9

^優雅的蟹蟹^ 追問

2019-04-03 15:23

所以應該是這樣對吧

^優雅的蟹蟹^ 追問

2019-04-03 15:24

所以去年我按照錯的做的，現在我要怎么調整

meizi老師 解答

2019-04-03 15:29

嗯 是的  你上面不是對了嗎  你借方銀行0.9 借方財務費用-0.9

^優雅的蟹蟹^ 追問

2019-04-03 15:31

我知道第二個是正確的，但是我當時是以第二個錯誤的利潤表申報的，現在跨年了，怎么調整

meizi老師 解答

2019-04-03 15:36

你好 把你之前錯誤的紅字沖了   損益科目用以前年度損益替代就行

^優雅的蟹蟹^ 追問

2019-04-03 15:40

沒明白咋弄

meizi老師 解答

2019-04-03 15:43

你去年不是做的借方0.9貸方財務費用0.9嗎  那么現在把這筆錯誤沖了：借銀行-0.9， 
貸調整以前年度損益-0.9 
然后借以前年度損益-0.9 
貸利潤分配-未分配利潤-0.9   然后做正確的就行了

^優雅的蟹蟹^ 追問

2019-04-03 15:47

好的，那年報財務費用那就得先按錯的填了是吧，利息費用木有就不用填了是吧

meizi老師 解答

2019-04-03 15:51

你好 其實金額這么小 你就按你之前的報就行 你在今年直接紅沖了財務費用 做正確的就行

^優雅的蟹蟹^ 追問

2019-04-03 15:54

我四月再沖紅可以嗎

meizi老師 解答

2019-04-03 15:57

嗯 可以的  現在就是4月你沖了就行 個人覺得幾毛錢不需要用以前年度損益

^優雅的蟹蟹^ 追問

2019-04-03 16:07

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2019-04-03 16:13

嗯 不客氣的 滿意請給予評價