渡渡鳥 追問

2019-04-03 15:00

那就奇怪了。之前會計給的科目余額表12月底的。暫估的原材料的合計和暫估應付款對不上啊

渡渡鳥 追問

2019-04-03 15:01

meizi老師 解答

2019-04-03 15:02

你好  去查下明細 具體是什么原因

渡渡鳥 追問

2019-04-03 15:03

正常應該是相等的對吧

meizi老師 解答

2019-04-03 15:06

你好  是的 如果單看暫估的話是的

渡渡鳥 追問

2019-04-03 15:07

有什么原因導致這兩個不一樣呢？

meizi老師 解答

2019-04-03 15:08

你好 不好說 你只有自己查下具體原因才行的

渡渡鳥 追問

2019-04-03 15:10

好的。謝謝老師

meizi老師 解答

2019-04-03 15:12

嗯 你先查下明細核對下

渡渡鳥 追問

2019-04-03 15:21

可能是暫估的時候之前沒分那么細，后來才設的。是嗎？

meizi老師 解答

2019-04-03 15:24

你好  這個你最好問下經手人或者你自己去查下 你要弄清楚業務 才好判斷是否有誤

渡渡鳥 追問

2019-04-03 15:40

好的。老師，我看了明細，他有的暫估到具體明細了，比如暫估煤灰應付款。有的就沒有直接就是暫估應付款。那這個我沖的時候咋沖啊

meizi老師 解答

2019-04-03 15:44

你好 你沖的時候收到發票就要按明細來沖  收到發票的才沖

渡渡鳥 追問

2019-04-03 15:57

就是說，比如我這個月暫估的，不用下個月沖掉，等啥時候拿到票在沖掉，沖掉的時候先沖掉比如應付賬款，暫估煤灰應付款，在沖應付賬款暫估應付款是嗎？

meizi老師 解答

2019-04-03 15:58

你好 是的   如果你應付賬款后面還掛了明細的話 就需要一一對應的來沖了

渡渡鳥 追問

2019-04-03 16:04

好的。老師在問一個問題，這種發票抬頭的發票可以用嗎？

meizi老師 解答

2019-04-03 16:11

你好 在18.12.31號的還可以使用 現在19開始就不能用了

渡渡鳥 追問

2019-04-03 16:20

好的。多謝老師。老師我們老板有個女婿是審計，我們經常咨詢他問題之類的，他可以做進我們工資表吧。按什么申報呢？

渡渡鳥 追問

2019-04-03 16:20

好的。多謝老師。老師我們老板有個女婿是審計，我們經常咨詢他問題之類的，他可以做進我們工資表吧。按什么申報呢？

meizi老師 解答

2019-04-03 16:22

看你們是否要給對方工資 如果要按月支付工資的話 就做工資表