小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅的季度申報(bào)和企業(yè)開(kāi)的是專(zhuān)票或者普票有關(guān)系嗎？

沈家本老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,律師

2019-04-03 10:09

您好，企業(yè)所得稅季度申報(bào)是根據(jù)企業(yè)的收入減去成本支出來(lái)確定利潤(rùn)而繳稅的，跟開(kāi)具增值稅普票發(fā)票或?qū)Ｆ睕](méi)有關(guān)系。
無(wú)論是增值稅普通發(fā)票還是增值稅專(zhuān)用發(fā)票，確定的都是企業(yè)的收入。
為您提供解答，祝學(xué)習(xí)愉快

琳遇而安追問(wèn)

2019-04-03 10:17

也就是說(shuō)上面的營(yíng)業(yè)收入是填寫(xiě)總的，也就是普票加上專(zhuān)票的

沈家本老師解答

2019-04-03 10:22

您好，是的，就是填入總金額

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老師，現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)工商年報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)登陸時(shí)，法人的手問(wèn)

同學(xué)，你好去工商局大廳直接更正手機(jī)號(hào) 答
員工個(gè)人買(mǎi)東西開(kāi)的公司抬頭的專(zhuān)票可以拿來(lái)抵扣問(wèn)

直接報(bào)銷(xiāo)給他就行，貸方是其他應(yīng)付款。如果是虛開(kāi)的發(fā)票就不做賬。答
外貿(mào)企業(yè)，免退稅勾選以后需要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎問(wèn)

你好，你你之前是已經(jīng)計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅了是嗎答
24年12月做了一筆未開(kāi)票收入，確認(rèn)收入也結(jié)轉(zhuǎn)成本問(wèn)

你好，是的，當(dāng)時(shí)的不開(kāi)票部分需要紅沖。答

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