暢然 追問

2019-04-03 10:21

那我3月做張結轉呀，還是反結到以前去做？另外所得稅在報表中沒體現，

王雁鳴老師 解答

2019-04-03 10:31

您好，可以在3月做個憑證結轉，所得稅在報表沒有體現，可以與本年利潤一起結轉處理。

暢然 追問

2019-04-03 10:38

對方做，借：本年利潤  貸：應交稅費一應交所得 
借：應交稅費一應交所得  貸：銀存 
這筆有問題嗎，

王雁鳴老師 解答

2019-04-03 10:43

您好，如果是上年的，這么做分錄也可以的，但是不規范。

暢然 追問

2019-04-03 11:07

這筆沒體現出交所得，是否因這原因造成報表的不對

王雁鳴老師 解答

2019-04-03 11:13

您好，是的，是這個原因造成報表不對。

暢然 追問

2019-04-03 11:21

好的謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2019-04-03 11:33

您好，不客氣，祝您學習進步，工作順利。