公司每月有一項圖書補貼和交通補貼，這個應該計入哪個科目呢（除了工資外），會讓員工找替票，但是票面基本上金額都比補貼多，這個多出來的金額需要做賬嗎，還是就按實際補貼金額來？

答： 你好，按補貼的標準來做賬，是差旅費的發票，做入管理費用

每月計提的工會經費是按工資金額的2%，只是工資金額還是要加上每月固定發放的各類補貼（交通補貼、通訊補貼等）？

答： 全部的，加上補貼的。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

公司員工外派，給他們補貼，比如說是一天100元的補貼，那這個補貼的金額也是要計入個稅交的哈？ 還有就是這個外派補貼金額是有限制的嗎？還是說公司自己定。公司人員外派的差旅費，機票餐費這些都是全額抵扣哈，直接作為成本？不會就跟招待費一樣按照60%和千分之5 這種抵扣法？

答： 同學你好 這個就是孰低原則 哪個低稅前扣除哪個