小兔子 追問

2019-04-02 21:47

是先做銀行存款，貸主營業務收入，貸應交稅費-增值稅，再借主營業務收入，貸以前年度損益調整。還是直接借主營業務收入，貸以前年度損益調整？

文老師 解答

2019-04-02 21:50

借銀行存款 以前年度損益調整  應交稅費-應交增值稅

小兔子 追問

2019-04-02 21:54

但是銀行存款2017年已經收過了，增值稅2018年1月也繳納了，這次不用繳納，這樣做就做重復了吧？

文老師 解答

2019-04-02 22:01

原來交過了，那應該在您的借方有余額吧

小兔子 追問

2019-04-02 22:17

不算這次開的，是沒余額額額

文老師 解答

2019-04-02 22:22

您原來失控發票，到底是什么情況

小兔子 追問

2019-04-02 22:24

本來15號前要報稅，18號才繳納的，就失控了

文老師 解答

2019-04-02 22:25

那原來那張發票紅沖了嗎

小兔子 追問

2019-04-02 22:26

失控了是沖紅不了的，也作廢不了

文老師 解答

2019-04-03 12:14

這樣的話就是實際以前也確認收入和交過稅了是嗎

小兔子 追問

2019-04-03 12:40

是的

文老師 解答

2019-04-03 12:46

那這樣的話，您稅就需要重復交，只是收入不能重復確認是嗎

小兔子 追問

2019-04-03 13:16

這次稅不用交，專管員說的

小兔子 追問

2019-04-03 19:52

老師，那應該怎么做分錄呢？

文老師 解答

2019-04-03 20:05

那你或者就做一筆負數，然后再做一筆正數

小兔子 追問

2019-04-03 20:13

那負數是寫沖之前那筆分錄，還是沖現在這筆呢

文老師 解答

2019-04-03 20:31

意思是沖原來的分錄，然后這是重新開的

小兔子 追問

2019-04-03 20:33

但之前那個沒有沖紅，也沒有作廢，稅也交了

文老師 解答

2019-04-03 20:39

那你現在要重開了，不紅沖那不就是重復了