依夢(mèng) 追問

2019-04-02 21:03

進(jìn)的原材料，只有購(gòu)銷合同，沒開票

依夢(mèng) 追問

2019-04-02 21:04

咋做賬務(wù)處理

鄒老師 解答

2019-04-02 21:04

你好，今后會(huì)取得材料發(fā)票入賬嗎？

依夢(mèng) 追問

2019-04-02 21:10

三月份是小規(guī)模，四月份是一般納稅人，購(gòu)銷合同有2月和三月份的，這是制造業(yè)，才辦的營(yíng)業(yè)，想著四月份開專票進(jìn)來，我這個(gè)月要不要交印花稅，還有四月份要是開了專票能抵不，按以前進(jìn)的原材料開票金額

鄒老師 解答

2019-04-02 21:14

你好，需要根據(jù)3月份簽訂 的購(gòu)銷合同繳納印花稅 
4月份之后開具的專用發(fā)票是可以抵扣的

依夢(mèng) 追問

2019-04-02 21:20

三月份沒收入，三月份我已經(jīng)印花稅申報(bào)了，零申報(bào)，老板想著4月份再開以前購(gòu)銷合同的票，開票日期是四月份，不可以嗎？

鄒老師 解答

2019-04-02 21:22

你好，合同印花稅是根據(jù)合同申報(bào)，而不是根據(jù)收入申報(bào)的 
有簽訂合同，次月就需要根據(jù)購(gòu)銷合同申報(bào)印花稅的

依夢(mèng) 追問

2019-04-02 21:24

那我這個(gè)月零申報(bào)，已經(jīng)報(bào)了，咋弄，是不是拿著合同去稅局申報(bào)呀

鄒老師 解答

2019-04-02 21:26

你好，去稅局填寫申報(bào)表做更正申報(bào)就是了

依夢(mèng) 追問

2019-04-02 21:29

那這個(gè)咋入賬呀老師？這個(gè)合同咋入賬，關(guān)鍵沒票，走不了進(jìn)項(xiàng)呀？

鄒老師 解答

2019-04-02 21:30

你好，你可以做無票購(gòu)進(jìn)，匯算清繳按規(guī)定做納稅調(diào)增處理就是了

依夢(mèng) 追問

2019-04-02 21:31

那就是說還得借原材料，貸銀行存款，是嗎老師

鄒老師 解答

2019-04-02 21:32

你好，是的，到匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增處理

依夢(mèng) 追問

2019-04-02 21:35

去不申報(bào)是要代上合同是吧老師？還有固定資產(chǎn)和工資也得要報(bào)數(shù)字呀，按啥報(bào)呀？

鄒老師 解答

2019-04-02 21:37

你好，需要有合同做申報(bào)的資料 
固定資產(chǎn)根據(jù)你單位固定資產(chǎn)情況填寫就是了 
工資根據(jù)你單位工作表數(shù)據(jù)填寫申報(bào)就是了

依夢(mèng) 追問

2019-04-02 21:38

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2019-04-02 21:38

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝