米嘟媽媽 追問

2019-04-02 19:50

借：固定資產，管理費用，貸：銀行存款，金額算錯了，都需要調整

米嘟媽媽 追問

2019-04-02 19:50

借：固定資產，管理費用，貸：銀行存款，金額算錯了，都需要調整

吳少琴老師 解答

2019-04-02 20:49

固定資產少記管理費用多記了 借固定資產 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸利潤分配-未分配利潤

米嘟媽媽 追問

2019-04-02 23:03

我們是小企業準則，無以前年度損益調整科目，我就是資產少記，管理費用多記了，先沖銷借：固定資產(紅字)，未分配利潤(紅字)，貸：銀行存款(紅字)，再重新做借：固定資產，未分配利潤，貸：銀行存款

米嘟媽媽 追問

2019-04-02 23:04

補提跨年的折舊就是：借：未分配利潤，貸：累計折舊，請問這做對嗎？

吳少琴老師 解答

2019-04-03 10:54

借：未分配利潤，貸：累計折舊，請問這做對嗎？ 
可以

米嘟媽媽 追問

2019-04-03 11:14

那固定資產和管理費用怎么調整？

吳少琴老師 解答

2019-04-03 11:16

借固定資產 貸利潤分配