米嘟媽媽 追問(wèn)

2019-04-02 17:51

那固定資產(chǎn)咧

meizi老師 解答

2019-04-02 17:55

你好  借方固定資產(chǎn)貸方銀行   補(bǔ)做分錄即可

米嘟媽媽 追問(wèn)

2019-04-02 18:00

不是借：固定資產(chǎn)，貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，小規(guī)模納稅人

meizi老師 解答

2019-04-02 18:03

你好   不是 你是購(gòu)買固定資產(chǎn) 不是這樣做

米嘟媽媽 追問(wèn)

2019-04-02 18:09

小規(guī)模補(bǔ)記跨年固定資產(chǎn)分錄？

meizi老師 解答

2019-04-02 18:11

你好 借方固定資產(chǎn) 貸方銀行 就是這樣做哈

米嘟媽媽 追問(wèn)

2019-04-02 18:15

跨年固定資產(chǎn)的金額被我做到管理費(fèi)用了，這怎么沖銷

meizi老師 解答

2019-04-02 18:19

你好 那你實(shí)際金額不大的話就計(jì)入管理費(fèi)用也是可以的  如果你要計(jì)入固定資產(chǎn)的話 要走以前年度損益來(lái)沖掉 后補(bǔ)做固定資產(chǎn) 和折舊的  看你現(xiàn)在想怎么處理

米嘟媽媽 追問(wèn)

2019-04-02 18:33

全部沖掉就是：借：固定資產(chǎn)貸：銀行存款(全部紅字)，折舊不用沖吧，然后重做：借：固定資產(chǎn)，貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，折舊補(bǔ)提就是：借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸：累計(jì)折舊，這樣嗎

meizi老師 解答

2019-04-02 18:42

你不是做的管理費(fèi)用，咋個(gè)去沖固定資產(chǎn)去了！你去年分錄咋說(shuō)的哦

米嘟媽媽 追問(wèn)

2019-04-02 18:47

去年：借：固定資產(chǎn)，管理費(fèi)用，貸：銀行存款，當(dāng)時(shí)統(tǒng)計(jì)錯(cuò)誤

meizi老師 解答

2019-04-03 08:54

你好 去年怎么又做了固定資產(chǎn) 又做了管理費(fèi)用呀。。。你金額是怎么寫的  就填固定資產(chǎn)金額是多少 把分錄和金額都寫上

米嘟媽媽 追問(wèn)

2019-04-03 09:11

我們是小企業(yè)準(zhǔn)則，無(wú)以前年度損益調(diào)整科目，我就是資產(chǎn)少記，管理費(fèi)用多記了，先沖銷借：固定資產(chǎn)(紅字)，未分配利潤(rùn)(紅字)，貸：銀行存款(紅字)，再重新做借：固定資產(chǎn)，未分配利潤(rùn)，貸：銀行存款，補(bǔ)提跨年的折舊就是：借：未分配利潤(rùn)，貸：累計(jì)折舊，請(qǐng)問(wèn)這做對(duì)嗎？

meizi老師 解答

2019-04-03 09:16

你好  先沖銷借：固定資產(chǎn)(紅字)，未分配利潤(rùn)(紅字)，貸：銀行存款(紅字)，再重新做借：固定資產(chǎn)，貸：銀行存款，補(bǔ)提跨年的折舊就是：借：未分配利潤(rùn)，貸：累計(jì)折舊，這樣做  你第二部  干嘛還走未分配利潤(rùn)   你第二部直接就是做借方固定資產(chǎn)貸方銀行就行