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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2019-04-02 13:54

您代開的專票涉及差額征稅嗎?

小蕾 追問

2019-04-02 13:57

沒有涉及

張艷老師 解答

2019-04-02 14:02

不涉及差額征稅的話,是不填寫那個表的。

小蕾 追問

2019-04-02 14:05

就填主表嗎?

張艷老師 解答

2019-04-02 14:10

是的,要填寫主表的 ” 稅務機關代開的增值稅專用發票不含稅銷售額 “項目欄次

小蕾 追問

2019-04-02 14:18

可是保存不了,顯示

小蕾 追問

2019-04-02 14:20

填了第一欄又顯示要填附表,

張艷老師 解答

2019-04-02 14:29

您將您公司這個季度的情況介紹一下,是否享受免征政策?

小蕾 追問

2019-04-02 14:39

原來都是要填附列的,謝謝了!可以了

張艷老師 解答

2019-04-02 14:41

如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝!!如果還有相關疑問,歡迎您繼續提問。

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相關問題討論
您代開的專票涉及差額征稅嗎?
2019-04-02 13:54:47
你們沒有差額納稅附表可以先不填寫。
2019-01-04 14:24:04
填列在《增值稅納稅申報表》(小規模納稅人適用)第2欄“稅務機關代開的增值稅專用發票不含稅銷售”和第1欄“應征增值稅不含稅銷售額”。
2020-01-14 11:24:35
應稅銷售額的話,是應該加起來的(只要沒有免稅項目的話)。
2019-10-15 20:01:30
你好,不用填附列資料的,一般不用填附表,主表填好就可以
2019-10-18 09:38:13
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