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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-02 12:51

您好 
這個(gè)月收到發(fā)票了 匯算清繳的時(shí)候不要調(diào)整 
您暫估時(shí)候分錄怎么寫的

Miss 濮 追問

2019-04-02 13:05

借:主營業(yè)務(wù)成本 
貸:應(yīng)付賬款

bamboo老師 解答

2019-04-02 13:12

借:以前年度損益調(diào)整 
貸:應(yīng)付賬款 
借:利潤分配——未分配利潤 
貸:以前年度損益調(diào)整

Miss 濮 追問

2019-04-02 13:23

老師好,這個(gè)軟件沒有以前年度損益這個(gè)科目,我應(yīng)該歸哪個(gè)科目呢?

bamboo老師 解答

2019-04-02 13:23

沒有以前年度損益這個(gè)科目 直接計(jì)入利潤分配——未分配利潤科目 
借:利潤分配——未分配利潤 
貸:應(yīng)付賬款

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相關(guān)問題討論
您好 這個(gè)月收到發(fā)票了 匯算清繳的時(shí)候不要調(diào)整 您暫估時(shí)候分錄怎么寫的
2019-04-02 12:51:29
你好,你結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎?
2019-03-14 19:16:04
你好 你借方調(diào)出是怎么調(diào)整 去年怎么掛賬的 你付款了嗎
2020-05-13 16:38:48
你好!那發(fā)票是多了還是少了。
2017-07-20 16:44:00
您好同學(xué),匯算的時(shí)候暫估的要調(diào)減的同學(xué)。
2020-04-16 17:55:10
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