森森 追問

2019-04-02 10:32

第一次填錯了有利潤，所以可以，現在不可以了。

森森 追問

2019-04-02 10:41

老師沒交過所得稅，那個免稅收入那里本年累計金額不應該填零嗎？

鄒老師 解答

2019-04-02 10:47

你好，你單位有免稅收入嗎？

森森 追問

2019-04-02 10:48

沒

鄒老師 解答

2019-04-02 10:55

你好，沒有就不需要填寫免稅收入欄次的

森森 追問

2019-04-02 14:36

老師，職工薪酬納稅調整明細表中，拖欠了工資未發的話，實際發生額是不是不等于賬載金額了？他填寫的的是實際發放的工資嗎？

鄒老師 解答

2019-04-02 14:50

你好，實際發放金額就是實際發放的工資 金額，而不是等于賬載金額

森森 追問

2019-04-02 14:53

那實際發生額就是應付職工薪酬-職工工資的借方金額嗎？老師

鄒老師 解答

2019-04-02 15:06

你好，是的，是根據借方發生額填寫的