白雪 追問

2019-04-01 20:59

謝謝，老師有個問題想用語音問下你，我在你QQ上留言給你可以嗎？打字有點說不清楚，謝謝老師

文老師 解答

2019-04-01 21:10

這個問題你原來不是就會做的嗎

白雪 追問

2019-04-01 21:15

是個稅的問題，我員工扣完個稅后拿到手8000元，我用個稅計算器反算出是8061.86元，但在自然人個稅系統里算出的個稅是61.85元，差0.01元，不知道怎么做平

白雪 追問

2019-04-01 21:21

但我不知道2月份待認證的票，3月把它認證過后，憑證后面附件付什么啊？老師個稅的圖片我發到你的QQ里了

白雪 追問

2019-04-02 08:31

老師我發的資料你有空了幫我看一下可以嗎？謝謝，我做的憑證哪里有問題你告訴我一下，謝謝老師！你是我見過的最好的老師

文老師 解答

2019-04-02 09:35

差額0.01，尾差正常的，那你就按8061.85計提

文老師 解答

2019-04-02 09:37

附件你可以自己寫一個清單，類似于認證清單的，只是認證清單里面包含了三月份本月的發票

文老師 解答

2019-04-02 09:40

好的，不好意思，我晚點看一下回復你，不好意思，我看你那么多表，就想看時間充裕一點時候仔細看看慢，不是幾分鐘就可以搞定的，但是天天的時間不夠用啊，不好意思

白雪 追問

2019-04-02 10:09

沒事的老師，謝謝

文老師 解答

2019-04-02 12:24

不客氣，這是我們的職責所在

白雪 追問

2019-04-02 19:53

白雪 追問

2019-04-02 19:53

白雪 追問

2019-04-02 19:55

老師我那個酒店的專用發票稅額295.81元，我認證了，想進項稅額轉出，是不是必須在稅控盤里填開具紅字增值稅專用發票信息表是嗎？

文老師 解答

2019-04-02 20:28

不是的，只需要在申報的時候填在附表二里面就可以

白雪 追問

2019-04-03 10:03

白雪 追問

2019-04-03 10:06

老師我那個酒店的發稅額295.81元，是不是填在附表二，其他應作進項稅額轉出的情形，這個23欄里啊，謝謝

文老師 解答

2019-04-03 12:04

您好，更確切來說是集體福利或個人消費的

白雪 追問

2019-04-03 15:12

嗯

白雪 追問

2019-04-03 16:59

老師3月屬期進項大于銷項，沒有增值稅額，請問月末進項稅額和銷項稅額結轉這兩個分錄還做是吧？結轉應交增值稅額這個分錄不用做了是吧？老師，謝謝！老師我3月的憑證做好了，發你QQ里幫我看一下可以嗎？謝謝老師，憑證20幾張

文老師 解答

2019-04-03 20:06

您好，是的，要做的，只是不用做結轉未交增值稅的那一步