供應商支付給促銷服務費，開具了6%的增值稅專用發票，該怎么做賬呢？

答： 你是收到錢還是支付促銷費？

3.1我公司預先打款2萬給供應商平臺采購商品，收到供應商開具的專票，經過一段時間的銷售，供應商給予我公司這批商品促銷服務費的補貼款1萬元，用于沖減應付貨款，我公司開具了6%的促銷服務費專票，如何做賬務處理？

答： 同學你好 借應付 貸其他業務收入 貸銷項

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

我公司為一般納稅人，本月開具增值稅專用發票一張，給供應商結算。貨物名稱為*會展服務*促銷服務費，實際為我公司用現金幫供應商墊付陳列費、廣告費等、我公司開具促銷服務費給供應商結算，但是供應商不會直接支付我公司款項，而是在沖抵我們訂貨時產生的貨款、并且供應商會提供對應的發票給我公司，這種情況我開出去的發票怎么做分錄，供應商開給我們的發票怎么做分錄？

答： 您好，應該來說墊付的款項，不應該是您開發票，您掛其他應收款或沖他的應付賬款就可以。假如就您這業務就是您提供的服務的話，您開具發票的那就正常確認收入，采購貨物正常做采購入庫，但是這兩筆業務的往來款可以只用一個，應付賬款或應收賬款都可以 借應付賬款貸主營業務收入銷項稅額，借庫存商品進項稅額貸應付賬款