李春燕 追問

2019-04-01 17:26

老師，我看了我們公司幾個月的報表都對不上，是什么原因

宋生老師 解答

2019-04-01 17:26

你好!是不是因為提取的公積金之類的

李春燕 追問

2019-04-01 17:27

這個我到?jīng)]細看，那我明天回公司再看看

宋生老師 解答

2019-04-01 17:28

你好!先確認下看看有沒有計提

李春燕 追問

2019-04-02 09:04

老師，我看了2018年12月底報表，盈余公積從5538.48變18671.97了，未分配利潤期末余額減去年初余額也不等于利潤表中凈利潤，盈余公積他是怎么提取的

李春燕 追問

2019-04-02 09:04

老師，我看了2018年12月底報表，盈余公積從5538.48變18671.97了，未分配利潤期末余額減去年初余額也不等于利潤表中凈利潤，盈余公積他是怎么提取的

宋生老師 解答

2019-04-02 09:09

你好！這個老師也不敢肯定他是按什么比例計提的。本身比例企業(yè)可以自己控制。而且有可能以前少提了補提也可以的額

李春燕 追問

2019-04-02 09:15

那這個提取是不是看公司的領(lǐng)導(dǎo)決定，提取后是不是以后每個月的資產(chǎn)負債表中的期末未分配利潤減去起初的等于利潤表的本年累計凈利潤

宋生老師 解答

2019-04-02 09:28

你好！是的。是公司領(lǐng)導(dǎo)決定，是的。正常就是這樣。