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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-04-01 17:14

你好,是小規模還是一般納稅人?

練世美 追問

2019-04-01 17:25

小規模和一般納稅人都有

鄒老師 解答

2019-04-01 17:28

你好 
小規模 
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。 
一般納稅人 
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。

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相關問題討論
你好,是小規模還是一般納稅人?
2019-04-01 17:14:06
借管理費用貸庫存現金 借應交稅費-應交增值稅(減免稅款)借管理費用-負數
2019-06-27 08:48:23
你好,如果是一般納稅人 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2020-04-21 09:01:04
你好 借:應交稅金-應交增值稅 貸:銀行存款 可以直接抵扣。
2019-02-20 14:34:01
購買借管理費用貸現金 全額抵扣借應交稅費-應交增值稅借管理費用負數
2019-05-14 14:45:01
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