公司第一季度盈利了8000元，做完財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)后，才想起來忘記計(jì)提所得稅了。這種情況該怎么辦？

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-01 16:29

你好！你可以補(bǔ)充計(jì)提然后重新申報(bào)報(bào)表

天道酬勤追問

2019-04-01 16:32

老師，我剛才查了一下，作廢申報(bào)表里沒有財(cái)務(wù)報(bào)表這一項(xiàng)，再補(bǔ)提重新申報(bào)的時(shí)候，報(bào)表數(shù)字填不上啊

宋生老師解答

2019-04-01 16:32

你好！這個(gè)需要上門申報(bào)了。有的地方倒是可以直接申報(bào)，申報(bào)后就覆蓋之前的了

精選問題

老師，早上好！給銷售人員購買的手機(jī)是借：銷售費(fèi)用-- 問

借：銷售費(fèi)用--辦公費(fèi)，貸：銀行存款可以的答
老師，2024.6月美金賬戶沒有余額，但是產(chǎn)生了結(jié)息0.0 問

可直接確認(rèn)為25年損益答
24.12.07預(yù)付A公司800元，25.02.15A公司開票5000元問

若原賬務(wù)處理正確（業(yè)務(wù)真實(shí)、金額無誤），無需調(diào)整，預(yù)付賬款已沖平為 0。若需調(diào)整（如記賬錯(cuò)誤或重分類）：記賬錯(cuò)誤：紅字沖銷錯(cuò)誤分錄，按實(shí)際重新入賬。預(yù)付貸方余額（重分類）：借：預(yù)付賬款貸：應(yīng)付賬款答
老師我們小規(guī)模開票給對(duì)方公司開1% 還是3% 問

我們小規(guī)模開票給對(duì)方公司開1%即可答
老師，我們公司是旅游公司，采取差額征收，入賬成本和問

借銀行存款貸、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交水費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅貸、應(yīng)付賬款或者銀行存款等科目答

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