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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-04-01 16:01

您好 
可以入帳的時候就價稅合計計入福利費科目

抽象 追問

2019-04-01 16:03

然后待攤怎么做?待攤是不含稅的

bamboo老師 解答

2019-04-01 16:05

您收到發票的時候分錄怎么寫的 可以寫么

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相關問題討論
您好 可以入帳的時候就價稅合計計入福利費科目
2019-04-01 16:01:17
您好,借:管理費用-福利費 貸:應交稅費-進項稅額轉出
2018-09-21 17:15:50
您好,1、火車票可以計算抵扣進項稅額。 納稅人購進國內旅客運輸服務,其進項稅額允許從銷項稅額中抵扣。納稅人未取得增值稅專用發票的,暫按照以下規定確定進項稅額: ①取得增值稅電子普通發票的,為發票上注明的稅額; ②取得注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單的,為按照下列公式計算進項稅額: 航空旅客運輸進項稅額=(票價%2B燃油附加費)÷(1%2B9%)×9% ③取得注明旅客身份信息的鐵路車票的,為按照下列公式計算的進項稅額:鐵路旅客運輸進項稅額=票面金額÷(1%2B9%)×9% ④取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的,按照下列公式計算進項稅額:公路、水路等其他旅客運輸進項稅額=票面金額÷(1%2B3%)×3% 2、福利費、招待費不可以抵扣。 《中華人民共和國增值稅暫行條例》第十條明確,用于非增值稅應稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物或者應稅勞務,進項稅額不得從銷項稅額中抵扣。
2020-06-03 11:51:30
您好 在勾選平臺勾選的時候有效稅額填0 然后價稅合計入賬計入福利費
2021-09-16 17:46:02
是的,先抵扣,然后轉出
2019-08-29 10:00:02
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