郭老師
職稱： 初級會計師
2019-04-01 15:25
你好同學，理論上這個是來允許的同學， 但是實際上，你如果做，是一樣的，都要做，至于不同點，內賬是有沒有發票都要做賬。其他的不方便公開講的，希望同學不做假賬（保護好自己） 答
母子公司均是獨立法人，各報各的 答
借：銀行存款 貸：營業外收入 答
納稅調整項目明細表，30欄扣除類，其他欄，調增 答
可以找勞務派遣公司的工人 答
老師，您好，咨詢一下，上一個會計做的2021.12月科目余額表，其他應收賬款都沒有余額，然后銀行科目余額又是和銀行是對的，現在老板又整理出來有好多以前的保證金是要收回來的，那么我借方做其他應收款，貸方做什么呢
答： 你好；? ? 你之前建賬的時候? ? 期初數據都試算平衡了嗎 。 若平衡了貸方走 利潤分配 -未分配利潤去平衡? ?
，科目余額表顯示其他應收賬款科目是貸方余額，應該如和調呢
答： 其他應收款貸方余額就是其他應付款
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師您幫我看下這個科目余額表，是截止到11月的，應收賬款期末科目余額為負，資產總額期末也是負數，這個應收的負數不應該是預收款嗎，這個負數表示可以嗎，是不是不太對，我記得是往來款不用負數表示，其他應付款貸方為負數是不是就是代表其他應收了，這個科目總賬余額為224萬多，是不是也有問題，年底的財務報表需要處理一下嗎，這個其他應付科目掛了很多個人名字，都是貸方負數余額，是不是代表著其他應收借方余額呢，就是很多人都欠公司的錢？這個賬我怎么給處理一下，總覺得這個數據看著不對勁呢，請老師幫忙分析一下
答： 同學你好，在資產負債表日所有的往來科目都需要進行重分類，在資產負債表上填列的應收賬款余額等于應收賬款的借方單位余額，加上預收賬款的借方單位余額。其他應付款在資產負債表上填列的數字等于，其他應付款的貸方單位余額加上其他應收款的貸方單位余額。
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