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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-04-01 15:15

沒有收入是嘛,那你的成本也是0

陳艷 追問

2019-04-01 16:02

老師,那工資和房租費這些不算營業成本是嗎?

郭老師 解答

2019-04-01 16:02

籌建期都是開辦費

陳艷 追問

2019-04-01 16:03

我們已經開業2年多了

郭老師 解答

2019-04-01 16:07

那你這個沒有收入有成本?

陳艷 追問

2019-04-01 16:09

那就要把工資和房租放在營業成本里是吧?

郭老師 解答

2019-04-01 16:11

根據匹配原則沒有收入沒有成本

陳艷 追問

2019-04-01 16:13

這個企業所得稅營業成本為0話,那會計報表里面有工資和房租,這樣沖突嗎?

郭老師 解答

2019-04-01 16:16

實際就是沒有收入嗎?還是有沒有做

陳艷 追問

2019-04-01 16:17

實際就是沒有

郭老師 解答

2019-04-01 16:19

那就不沖突

陳艷 追問

2019-04-01 16:20

那企業所得稅申報表里就填0,是吧?

郭老師 解答

2019-04-01 16:21

不是,費用不是有嗎?利潤總額不是0

陳艷 追問

2019-04-01 16:22

那利潤總額就是負數了

郭老師 解答

2019-04-01 16:24

虧損就是負數

陳艷 追問

2019-04-01 16:29

這樣說的我都迷糊了,就假如工資和房租是18000,營業收入是0,營業成本填18000,利潤總額填多少呢

郭老師 解答

2019-04-01 16:43

收入成本填寫0 
利潤總額填寫-18000

陳艷 追問

2019-04-01 16:50

老師,工資和房租不放成本里嗎?

郭老師 解答

2019-04-01 16:51

不放

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相關問題討論
你好!填寫利潤表“營業成本”金額
2019-01-22 23:11:12
你好,同學。不包含,這里的營業 成本就是你報表是的營業 成本。
2019-10-18 17:38:39
按照國家稅務總局《中華人民共和國企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)填報說明》規定: 第2行“營業收入”:填報會計制度核算的營業收入,包括主營業務收入、其他業務收入、視同銷售額, 第3行“營業成本”:填報會計制度核算的營業成本,包括主營業務成本、其他業務成本、視同銷售的成本額,不包括期間費用,主營業務稅金及附加,營業外支出等; 第4行“實際利潤額”:填報按會計制度核算的利潤總額減除以前年度待彌補虧損以及不征稅收入、免稅收入后的余額。 計算所得稅時,按第4行“實際利潤額”×適用稅率25%計算的,與第2行、第3行沒有勾稽關系的 即:第2行-第3行≠第4行,如果有恒等關系,申報表會列示的。
2016-02-28 16:22:01
就填利潤表上的成本金額就可以了
2017-04-13 15:46:32
你好!填寫主營業務成本與其他業務成本之和就可以
2019-07-04 14:34:24
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