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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-04-01 11:27

你好，是小規模還是一般納稅人的賬務處理？

A(*^_^*)A會計鄭老師 追問

2019-04-01 13:34

一般納稅人。

鄒老師 解答

2019-04-01 13:42

你好 
按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費——應交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。

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相關問題討論
你好，是小規模還是一般納稅人的賬務處理？
2019-04-01 11:27:43
您好 借：管理費用 貸：銀行存款 借：應交稅費——應交增值稅——減免稅款 貸：銀行存款 后期維護費也這樣做賬
2019-03-07 20:17:22
您好 可以“全額抵扣”，如果您是一般納稅人的話，做賬如下 1.“初次”購買稅盤和支付維護費的時候 借：管理費用 貸：庫存現金 2.全額抵扣的時候 借：應交稅費——應交增值稅（稅款減免） 借方負數：管理費用
2019-04-01 11:14:08
計入管理費用——辦公費，可以全額抵扣進項稅
2017-10-12 11:10:36
金稅盤和報稅盤共820元的賬務處理： 購入金稅盤和報稅盤時（不作為固定資產時）， 　　借：管理費用820 　　　　貸：銀行存款/現金820 抵減增值稅稅額， 　　借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款）820 借：管理費用-820 若是作為固定資產的，應通過“遞延收益”科目進行賬務處理（此種情況請按照以上分錄進行賬務處理）。 服務費330元的賬務處理： 支付技術維護費時， 　　借：管理費用 330 　　　　貸：銀行存款/現金 330 抵減增值稅稅額， 　　借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款） 330 借：管理費用 -330. 可以全額抵扣
2018-12-12 13:06:36
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