不忘初心 追問

2019-04-01 08:32

去年在稅局代開發票，增值稅已交，但收入我分期轉入，

不忘初心 追問

2019-04-01 08:32

含我現轉的收λ不？30萬內

鄒老師 解答

2019-04-01 08:32

你好，是什么情況代開了發票，收入還需要分期轉入，而不是代開發票的時候一次性確認

不忘初心 追問

2019-04-01 08:34

物業公司，預收款代開發票，我分期轉收入

鄒老師 解答

2019-04-01 08:35

你好，預收應當開具收款收據，之后按月確認收入，開具發票才是的

不忘初心 追問

2019-04-01 08:37

對方要發票

鄒老師 解答

2019-04-01 08:38

你好，按開具發票了就需要一次性確認收入才是的

不忘初心 追問

2019-04-01 08:38

去稅局代開的

鄒老師 解答

2019-04-01 08:38

你好，提前開具發票，就需要一次性確認收入才是的

不忘初心 追問

2019-04-01 08:40

稅會差異沒做過？

鄒老師 解答

2019-04-01 08:41

你好，這樣是會存在稅會差異，但是如果你開具發票沒有申報納稅，會導致無法通過納稅申報的

不忘初心 追問

2019-04-01 08:41

你問問再回答正確答案

不忘初心 追問

2019-04-01 08:46

代開發票時已交過稅

不忘初心 追問

2019-04-01 08:46

去年的

鄒老師 解答

2019-04-01 08:47

你好，我這邊的操作就是代開發票預交稅款，同時確認收入，按一次性確認收入申報，而不是分期確認收入 
如果你分期確認收入，會導致預交稅款當期收入小于代開發票收入，系統會提示無法通過申報的

不忘初心 追問

2019-04-01 08:48

今年第1季度結束了，問30萬含我這部分稅會差異收入不？

鄒老師 解答

2019-04-01 08:52

你好，已經代開發票了，是需要計入第一季度收入的

不忘初心 追問

2019-04-01 08:53

去年已代開的

鄒老師 解答

2019-04-01 08:54

你好，去年代開應當計入去年的收入 
今年第一季度收入就不包括去年代開發票收入的

不忘初心 追問

2019-04-01 08:55

那就是不含我分期轉的啦，是吧？

鄒老師 解答

2019-04-01 08:55

你好，是的，不包含的